Informações atualizadas em: 07/05/2024 18:30:21
Fonte:
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Dados do Pagamento
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| Número do empenho: 3283 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 30/08/2013 |
Valor: 150,00 |
| Nº do documento: 002113 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3217 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/08/2013 |
Valor: 580,00 |
| Nº do documento: 002105 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: Francival Correa Soares |
| CPF credor / CNPJ credor: 093.527.737-48 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3203 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/08/2013 |
Valor: 580,00 |
| Nº do documento: 002104 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: DANIELLE DE FREITAS SIMOES MARTINS |
| CPF credor / CNPJ credor: 062.611.436-50 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3202 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/08/2013 |
Valor: 900,00 |
| Nº do documento: 002106 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: CLÁUDIO BORCHARDT |
| CPF credor / CNPJ credor: 034.993.776-16 |
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 |
Natureza: 3.3.90.14.03 |
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete |
Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3201 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 26/08/2013 |
Valor: 440,00 |
| Nº do documento: 002107 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: CELSO LUIZ ROVEDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3196 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 27/08/2013 |
Valor: 580,00 |
| Nº do documento: 002102 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: GRASIELE IGNACIO MININI |
| CPF credor / CNPJ credor: 066.171.066-10 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3158 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 001353 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000336-6 |
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2020 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Serviços Administrativos da Educação. |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3145 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/08/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 005151 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3142 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005151 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3141 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005151 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3139 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/08/2013 |
Valor: 213,35 |
| Nº do documento: 002112 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000215-2 |
| Credor: POLIANA BOREL SELEGUINI |
| CPF credor / CNPJ credor: 039.388.576-33 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3122 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 28/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005150 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JHONES ANTONIO SANTOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 085.239.846-82 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3092 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005132 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: HELDER IGNÁCIO MININI |
| CPF credor / CNPJ credor: 073.010.386-23 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3070 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/08/2013 |
Valor: 150,05 |
| Nº do documento: 850690 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CELSO LUIZ ROVEDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3069 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/08/2013 |
Valor: 320,00 |
| Nº do documento: 850690 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CELSO LUIZ ROVEDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3037 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/08/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 005151 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3034 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005151 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3032 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/08/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005142 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3029 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005151 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3026 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005151 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3022 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005151 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3021 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 29/08/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 005151 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: VALDEIR AGOSTINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 775.239.706-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 3007 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/08/2013 |
Valor: 440,00 |
| Nº do documento: 850690 |
Banco: 0001 |
Agencia: 468-5 |
Conta: 018999-5 |
| Credor: CELSO LUIZ ROVEDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
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Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2966 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 08/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005127 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: HELDER IGNÁCIO MININI |
| CPF credor / CNPJ credor: 073.010.386-23 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2963 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 002347 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000562-7 |
| Credor: MARCELO BATISTA DA FONSECA |
| CPF credor / CNPJ credor: 083.219.627-42 |
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2013 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Manutenção dos Recursos Humanos |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2957 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 07/08/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 005125 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CELSO LUIZ ROVEDA |
| CPF credor / CNPJ credor: 349.149.196-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.04 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2895 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005135 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2892 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/08/2013 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 005140 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2863 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005136 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: FABIO MOREIRA LOPES GONÇALVES |
| CPF credor / CNPJ credor: 073.101.826-50 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2859 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005135 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2857 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 23/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005137 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: LEANDRO DOS SANTOS CAMPOS |
| CPF credor / CNPJ credor: 107.478.286-01 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2813 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/08/2013 |
Valor: 280,00 |
| Nº do documento: 005142 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2808 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/08/2013 |
Valor: 110,00 |
| Nº do documento: 005133 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2755 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/08/2013 |
Valor: 0,01 |
| Nº do documento: 005143 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2754 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/08/2013 |
Valor: 90,00 |
| Nº do documento: 005143 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2752 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005133 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2751 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005135 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2749 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005142 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2748 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005135 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2747 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/08/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 005133 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2746 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/08/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 005143 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2742 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/08/2013 |
Valor: 9,99 |
| Nº do documento: 005130 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: PEDRO PAULO MADURO |
| CPF credor / CNPJ credor: 976.272.166-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2740 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/08/2013 |
Valor: 360,00 |
| Nº do documento: 005130 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: PEDRO PAULO MADURO |
| CPF credor / CNPJ credor: 976.272.166-72 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2660 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005135 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2657 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005133 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2655 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005135 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2651 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005135 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2629 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/08/2013 |
Valor: 120,00 |
| Nº do documento: 005143 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2626 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005142 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: GILNAIR LOPES |
| CPF credor / CNPJ credor: 825.112.336-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2508 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/08/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 005133 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2481 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/08/2013 |
Valor: 0,02 |
| Nº do documento: 005140 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2480 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005143 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2476 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/08/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005140 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2474 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/08/2013 |
Valor: 4,98 |
| Nº do documento: 005143 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2473 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/08/2013 |
Valor: 0,05 |
| Nº do documento: 005140 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2469 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/08/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005133 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2467 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005135 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2464 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/08/2013 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: 005133 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2463 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005143 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2461 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005135 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2459 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/08/2013 |
Valor: 95,00 |
| Nº do documento: 005140 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2458 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 22/08/2013 |
Valor: 95,00 |
| Nº do documento: 005143 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: ADEMIR MOREIRA DIAS |
| CPF credor / CNPJ credor: 575.840.367-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2457 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/08/2013 |
Valor: 95,00 |
| Nº do documento: 005140 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2456 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 21/08/2013 |
Valor: 100,00 |
| Nº do documento: 005140 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA |
| CPF credor / CNPJ credor: 706.104.286-91 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2453 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005133 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2452 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005135 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2451 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005133 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2448 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005131 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MIRELLE PISKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2439 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005135 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRENI FERNANDES DE AMORIM |
| CPF credor / CNPJ credor: 837.713.106-44 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2438 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005133 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2203 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005131 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MIRELLE PISKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 2116 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005134 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRACEMA GARCIA MUZI |
| CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1980 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005131 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MIRELLE PISKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1979 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 16/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005131 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: MIRELLE PISKE |
| CPF credor / CNPJ credor: 124.409.447-18 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1811 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005133 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1804 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/08/2013 |
Valor: 280,00 |
| Nº do documento: 005133 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1803 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005134 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRACEMA GARCIA MUZI |
| CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1674 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/08/2013 |
Valor: 90,00 |
| Nº do documento: 005133 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1667 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005133 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1662 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/08/2013 |
Valor: 35,00 |
| Nº do documento: 005133 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1569 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/08/2013 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: 005133 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1565 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005134 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRACEMA GARCIA MUZI |
| CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1564 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005133 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1562 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005133 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1515 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005134 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRACEMA GARCIA MUZI |
| CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1514 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/08/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 005133 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1509 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005133 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1478 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005133 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1471 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005133 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1333 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005134 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRACEMA GARCIA MUZI |
| CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1328 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/08/2013 |
Valor: 70,00 |
| Nº do documento: 005133 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1325 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005134 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRACEMA GARCIA MUZI |
| CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1316 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/08/2013 |
Valor: 80,00 |
| Nº do documento: 005133 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1314 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005134 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRACEMA GARCIA MUZI |
| CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1310 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 20/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005134 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: IRACEMA GARCIA MUZI |
| CPF credor / CNPJ credor: 459.161.286-49 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1308 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/08/2013 |
Valor: 60,00 |
| Nº do documento: 005133 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 1228 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/08/2013 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: 005133 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Dados do Pagamento
|
| Número do empenho: 636 |
Ordinário |
Ano do empenho: 2013 |
Data: 19/08/2013 |
Valor: 40,00 |
| Nº do documento: 005133 |
Banco: 0341 |
Agencia: 5712 |
Conta: 000335-8 |
| Credor: CARLOS ANTONIO SOBRINHO |
| CPF credor / CNPJ credor: 567.831.756-34 |
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0016.2034 |
Natureza: 3.3.90.14.05 |
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas da Saúde |
Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
|
Total dos pagamentos:
|
10.598,45
|
